附表1：
2015年收支预算总表
					单位：千元
收　　　入		支　　　　　出
收入项目	预算数	按支出项目类别	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款(补助)收入	65,345.8	基本支出	60,059.7	社会保障和就业支出	3,729.6
一般预算拨款（补助）	65,345.8	工资福利支出	35,024.2	行政事业单位离退休	1,779.6
基金预算拨款（补助）		基本工资	7,226.1	未归口管理的行政单位离退休	1,779.6
专项收入		绩效工资	15,198.0	自然灾害生活救助	1,950.0
预算内投资收入		奖金	115.5	其他自然灾害生活救助支出	1,950.0
二、事业收入		津贴补贴	2,637.5	医疗卫生与计划生育支出	1,333.8
三、事业单位经营收入		其他工资福利支出	5,203.5	医疗保障	1,333.8
四、其他收入		其他津贴补贴	460.2	行政单位医疗	433.0
五、附属单位上缴收入		社会保障缴费	4,183.4	事业单位医疗	900.8
六、上级补助收入		商品和服务支出（综合定额）	11,204.6	城乡社区支出	17,123.3
		办公费	1,723.3	其他城乡社区支出	17,123.3
		被装购置费	9.9	其他城乡社区支出	17,123.3
		差旅费	342.0	农林水支出	104,444.0
		福利费	98.9	水利	104,244.0
		公务接待费	357.0	行政运行（水利）	3,442.0
		公务用车运行维护费	180.0	一般行政管理事务（水利）	571.8
		会议费	80.4	水利工程运行与维护	45,864.4
		降温费	257.3	水利前期工作	501.1
		劳务费	772.0	水利执法监督	5,719.5
		培训费	347.1	水土保持（水利）	1,594.3
		其他交通费用	767.5	水资源节约管理与保护	3,663.3
		其他商品和服务支出	2,225.7	防汛	1,734.5
		取暖费	253.7	抗旱	100.0
		手续费	3.0	农田水利	0.6
		水电费	483.0	水资源费安排的支出	636.8
		维修（护）费	192.5	砂石资源费支出	181.3
		委托业务费	829.9	信息管理（水利）	899.9
		因公出国（境）费用	10.0	其他水利支出	39,334.5
		印刷费	203.5	中央水利建设基金支出	200.0
		邮电费	185.8	防洪工程含应急度汛	200.0
		专用材料费	135.0	住房保障支出	6,081.8
		专用燃料费	991.6	住房改革支出	6,081.8
		咨询费	722.0	住房公积金	3,438.9
		租赁费	33.5	购房补贴	2,642.9
		商品和服务支出（非综合定额）	1,468.2
		工会经费	258.6
		公务用车运行维护费	1,032.0
		物业管理费	177.6
		对个人和家庭补助支出	12,362.7
		抚恤金	7.8
		购房补贴	2,642.9
		离休费	143.7
		其他对个人和家庭的补助支出	224.9
		退休费	5,904.5
		住房公积金	3,438.9
		项目支出	72,652.8
		行政事业性项目支出	72,275.2
		办公费	42,174.6
		办公设备购置	312.9
		办公设备购置费	1,030.6
		差旅费	244.1
		福利费	167.8
		公务接待费	94.6
		公务用车运行维护费	431.0
		会议费	91.6
		降温费	193.0
		劳务费	207.9
		培训费	78.4
		其他对个人和家庭的补助支出	528.2
		其他交通工具购置	299.3
		其他商品和服务支出	879.4
		其他支出	12,854.3
		其他资本性支出	111.8
		取暖费	120.0
		手续费	3.2
		水电费	92.7
		维修（护）费	8,247.9
		委托业务费	941.3
		信息网络及软件购置更新	268.1
		印刷费	319.2
		邮电费	9.4
		专用材料费	1,286.1
		专用设备购置	831.0
		装备购置费	40.0
		咨询费	274.2
		租赁费	142.6
		其他项目支出	377.6
		办公费	15.0
		差旅费	30.0
		福利费	20.0
		公务接待费	20.0
		会议费	15.0
		培训费	20.0
		其他交通费用	85.0
		其他商品和服务支出	127.6
		取暖费	15.0
		维修（护）费	5.0
		咨询费	10.0
		租赁费	15.0
		结转（结余）下年支出	1,418.6
		财政拨款（补）收入结转（结余）	1,418.6
		其他支出	1,418.6
本年收入合计	65,345.8	本年支出合计	134,131.1	本年支出合计	132,712.5
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年	1,418.6
七、上年结转(结余)	68,785.3
财政拨款结转（结余）	68,785.3
其他资金结转（结余）
收入总计	134,131.1	支出总计	134,131.1	支出总计	134,131.1

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2015年财政拨款支出预算表
	单位：千元
支出经济分类	预算数
合计	65,345.8
基本支出	54,300.3
工资福利支出	33,915.3
基本工资	7,226.1
绩效工资	15,198.0
奖金	115.5
津贴补贴	2,637.5
其他工资福利支出	4,094.6
其他津贴补贴	460.2
社会保障缴费	4,183.4
商品和服务支出（综合定额）	9,452.5
办公费	911.8
被装购置费	9.9
差旅费	342.0
福利费	98.9
公务接待费	357.0
公务用车运行维护费	180.0
会议费	80.4
降温费	257.3
劳务费	772.0
培训费	347.1
其他交通费用	767.5
其他商品和服务支出	1,285.1
取暖费	253.7
手续费	3.0
水电费	483.0
维修（护）费	192.5
委托业务费	829.9
因公出国（境）费用	10.0
印刷费	203.5
邮电费	185.8
专用材料费	135.0
专用燃料费	991.6
咨询费	722.0
租赁费	33.5
商品和服务支出（非综合定额）	1,468.2
工会经费	258.6
公务用车运行维护费	1,032.0
物业管理费	177.6
对个人和家庭补助支出	9,464.3
抚恤金	7.8
购房补贴	1,076.3
离休费	143.7
退休费	5,249.6
住房公积金	2,986.9
项目支出	11,045.5
行政事业性项目支出	10,793.5
办公费	938.4
办公设备购置	312.9
办公设备购置费	1,030.6
差旅费	244.1
福利费	167.8
公务接待费	94.6
公务用车运行维护费	431.0
会议费	91.6
降温费	193.0
劳务费	207.9
培训费	78.4
其他对个人和家庭的补助支出	528.2
其他交通工具购置	299.3
其他商品和服务支出	704.5
其他支出	622.1
其他资本性支出	111.8
取暖费	120.0
手续费	3.2
水电费	92.7
维修（护）费	1,125.4
委托业务费	603.3
信息网络及软件购置更新	268.1
印刷费	319.2
邮电费	9.4
专用材料费	941.3
专用设备购置	831.0
装备购置费	40.0
咨询费	241.1
租赁费	142.6
其他项目支出	252.0
办公费	15.0
差旅费	30.0
福利费	20.0
公务接待费	20.0
会议费	15.0
培训费	20.0
其他交通费用	85.0
其他商品和服务支出	2.0
取暖费	15.0
维修（护）费	5.0
咨询费	10.0
租赁费	15.0

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2015年“三公经费”支出预算表
						单位：千元
单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
在線娛樂城水务局（部门）	2,124.6	10.0	471.6	1,643.0	1,643.0