目 录

第一部分 線上娛樂城推薦水务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 線上娛樂城推薦水务局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、"三公"经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 線上娛樂城推薦水务局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 線上娛樂城推薦水务局概况

一、部门主要职责

市水务局是市政府水行政职能部门，其主要职责是：负责全市水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。

二、部门2018年主要工作任务

線上娛樂城推薦水务局2018年的主要工作任务是：在市委、市政府的正确领导下，继续把水生态文明建设摆在更加突出的位置，以水环境治理为重点，确保打赢水环境治理、博彩體驗、助力精准脱贫三大攻坚战。

三、部门基本情况

市水务局共有预算单位13个，包括局本级和12个所属二级预算单位。编制人数515人，其中；行政编制37人、参照公务员管理单位编制51人、全部补助事业编制157人、部分补助事业编制248人；实有人数875人，其中：在职人数493人，包括行政人员37人、参公单位51人、全部补助事业人员157人、部分补助事业人员248人；离休人员2人；退休人员198人；临时工9人；聘用人员170人；遗属人数3人。

第二部分 線上娛樂城推薦水务局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年市水务局收入预算总额为13617.38万元，比上年减少1729.61万元，下降11.3%。其中：财政拨款收入7624.23万元；上年结余5993.15万元。

（二）支出预算情况

2018年市水务局支出预算总额为13617.38万元，比上年减少1729.61万元，下降11.3%。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出8818.44万元，包括工资福利支出6243.67万元、日常公用支出2391.18万元、对个人和家庭的补助183.59万元；项目支出4798.94万元，包括商品和服务支出4375.88万元、对个人和家庭补助支出3.09万元、其他资本性支出419.97万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出708.85万元，节能环保支出11.71万元，城乡社区支出1531万元，农林水支出10780.73万元，住房保障支出518.09万元，其他支出67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6243.67万元，占支出预算总额的45.9%；商品和服务支出6767.06万元，占支出预算总额的49.7%；对个人和家庭的补助186.68万元，占支出预算总额的1.4%；其他资本性支出419.97万元，占支出预算总额的3%。

（三）财政拨款支出情况

2018年市水务局财政拨款支出预算7624.23万元，较上年减少530.87万元，下降6.5%。具体支出情况是：社会保障和就业支出662.28万元，占财政拨款支出的8.7%；农林水支出6481.96万元，占财政拨款支出的85%；住房保障支出479.99万元，占财政拨款支出的6.3%

（四）政府性基金情况

部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为7187.03万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的"商品和服务支出"+"其他资本性支出"） ，较上年减少410.96万元，下降5.4%。减少的原因主要是节约开支。

（六）政府采购情况说明

2018年我局各单位政府采购预算共安排2241.77万元。其中，货物预算464.34万元，工程预算959.57万元，服务预算817.86万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年9月30日，部门共有车辆61辆，其中，一般公务用车61辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目14个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金34762.01万元；纳入财政绩效目标批复的项目14个，涉及资金34762.01万元。

二、"三公"经费预算情况说明

2018年本部门"三公"经费年初预算安排115.47万元。其中:

1.因公出国（境）经费14.9万元，无增减变化。

2.公务接待费31.07万元，比上年减少3.49万元。减少的原因主要是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费69.5万元，比上年增加1.5万元。增加原因主要是局下属单位节水办增加，因该单位2018年新增水资源在线监管项目，由于该项目需要调研、实地核查等，导致公务用车经费预算较去年有所突破。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）線上娛樂城推薦水务局（局本级）

1、基本情况

線上娛樂城推薦水务局编制人数38人，实有人数37人，离休人员2人，退休人员22人，遗属人数2人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额908.57万元，较上年减少715.17万元，下降44%。

其中：财政拨款589.2万元，上年结余319.37万元。

2018年支出预算总额908.57万元，较上年减少715.17万元，下降44%。

其中：工资福利支出401.79万元，日常公用支出98.58万元，对个人和家庭补助支出33.83万元，行政事业性项目支出374.37万元。

（二）線上娛樂城推薦水土保持委员会办公室

1、基本情况

線上娛樂城推薦水土保持委员会编制人数9人，实有人数8人，离休人员0人，退休人员7人，实有车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额431.43万元，较上年减少728.41万元，下降62.8%。

其中：431.43万元全部为财政补助收入。

2018年支出预算总额431.43万元，较上年减少728.41万元，下降62.8%。

其中：工资福利支出148.4万元，日常公用支出43.86万元，对个人和家庭补助支出1.6万元，行政事业性项目支出237.57万元。

(三) 線上娛樂城推薦水利信息中心

1、基本情况

線上娛樂城推薦水利信息中心单位编制人数14人，实有人数9人，退休人员4人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额105.72万元，较上年增长13.81万元，增长15%。

其中：财政拨款105.72万元。

2018年支出预算总额105.72万元，较上年增长13.81万元，增长15%。

其中：工资福利支出80.54万元，日常公用支出19.97万元，对个人和家庭补助支出3.43万元，行政事业性项目支出1.78万元。

（四）線上娛樂城推薦水利规划设计院

1、基本情况

線上娛樂城推薦水利规划设计院单位编制人数31人，实有人数29人，离休人员0人，退休人员9人。在校学生0人。实有车辆3辆，其中定编车辆3辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额2031.25万元，较上年减少367.67万元，下降15.33%。

其中：财政拨款2031.25万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2018年支出预算总额2031.25万元，较上年减少367.67万元，下降15.33%。

其中：工资福利支出1328.72万元，日常公用支出248.96万元，对个人和家庭补助支出36.5万元，行政事业性项目支出417.07万元，生产建设性项目支出xx万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（五）線上娛樂城推薦赣东大堤城区防洪排涝工程管理处

1、基本情况

我单位编制人数24人，实有人数23人，退休人员19人，聘用人员17人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额659.19万元，较上年增加了78.57万元，增长率为13.5%。其中，财政拨款为349.78万元，上年结余309.41万元。

2018年支出预算总额659.19万元，较上年增加78.57万元，增长率为13.5%。其中：工资福利支出297.25万元，商品和服务支出63.42万元，对个人和家庭补助支出7.11万元，行政事业性项目支出291.41万元。

（六）線上娛樂城推薦昌北防洪排涝工程管理处

1、基本情况

本单位编制人数27人，实有人数25人，退休人员7人。实有车辆5辆，其中定编车辆4辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1013.06万元，较上年增加220.87元，增长27.9%。

其中：财政拨款651.21万元，上年结余361.85万元。

2018年支出预算总额1013.06万元，较上年增加220.87万元，增长27.9%。

其中：工资福利支出457.21万元，日常公用支出261.23万元，对个人和家庭补助支出7.97万元，行政事业性项目支出286.65万元。

（七）線上娛樂城推薦昌南城市防洪工程管理处

1、基本情况

線上娛樂城推薦昌南城市防洪工程管理处编制人数46人，其中；全部补助事业编制46人、实有人数77人，其中：在职人数43人，全部补助事业人员43人、退休人员34人，聘用人员39人，遗属1人。实有车辆6辆，其中定编车辆5辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额为1757.28万元，较上年增加556.95万元，增长46.4%。

其中：财政拨款收入648.43万元，上年结转1108.85万元，。

2018年支出预算总额为1757.28万元，较上年增加556.95万元，增长46.4%。

其中：工资福利支出548.95万元、日常公用支出76.77万元、对个人和家庭的补助12.71万元；项目支出1118.85万元。

（八）線上娛樂城推薦南隔堤堤防工程管理处

1、基本情况

南隔堤堤防工程管理处成立于1999年8月，系市水务局下属正科级全额拨款事业单位，人员编制17名，领导职数1正2副，中层职数8名。现实有在编在职人员21人（含原朝农管理处6名人员），退休人员6名。党员24名，其中在职18名，退休6名。计划外用工人员20人。实有车辆3辆，其中定编车辆2辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额为1335.34万元,较上年增加371.76万元，增长38.6%。其中：财政拨款收入377.75万元，较上年增加19.19万元，上年结转957.59万元，较上年增加352.57万元。

2018年支出预算总额为1335.34万元, 较上年增加371.76万元，增长38.6%。按支出项目类别划分:基本支出774.62万元，其中：工资福利支出319.91万元、日常公用支出447.94万元、对个人和家庭的补助6.77万元，项目支出560.72万元。

（九）線上娛樂城推薦水利工程建设质量与安全监督站

1、基本情况

線上娛樂城推薦水利工程建设质量与安全监督站编制人数13人，实有人数13人，退休人员4人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额227.39万元，较上年减少14.36万元，下降0.06%。

其中：财政拨款227.26万元，上年结余0.13万元。

2018年支出预算总额227.39万元，较上年减少14.36万元，下降0.06 %。

其中：工资福利支出120.86万元，日常公用支出23.52万元，对个人和家庭补助支出2.5万元，行政事业性项目支出80.51万元。

（十）線上娛樂城推薦水行政综合支队

1、基本情况

線上娛樂城推薦水行政综合执法支队编制人数44人，实有人数：参照公务员管理43人，全额拨款事业编1人，退休人员5人，聘用人员11人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额704万元，较上年减少196.77万元，减少21.8%。

其中：财政拨款502.16万元，上年结余201.84万元。

2018年支出预算总额704万元，较上年减少196.77万元，减少21.8%。

其中：工资福利支出378.74万元，日常公用支出311.78万元，对个人和家庭补助支出13.48万元。

（十一）線上娛樂城推薦城市排水管理处

1、基本情况

本单位编制人数209人，实有人数206人，退休人员65人。实有车辆35辆，其中定编车辆2辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额3795.93万元，较上年减少899.07万元，下降19.15%。

其中：财政拨款2969.98万元，上年结转（结余）825.95万元。

2018年支出预算总额3795.93万元，较上年减少899.07万元，下降19.15%。

其中：工资福利支出1829.04万元，日常公用支出504.66万元，对个人和家庭补助支出50.65万元，行政事业性项目支出1411.58万元。

（十二）線上娛樂城推薦计划供水节约用水办公室

1、基本情况

节水办编制人数24人，实有人数22人，离休人员0人，退休人员15人。实有车辆4辆，其中定编车辆2辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额383.07万元，较上年增加109.98万元，增长28%。

其中：财政拨款269.37万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，纳入预算管理基金27万元.一般预算结转86.7万元。

2018年支出预算总额296.37万元，较上年减少23.28万元，下降7.8%。

其中：工资福利支出221.36万元，日常公用支出60.52万元，对个人和家庭补助支出3.05万元，行政事业性项目支出11.44万元.

（十三）線上娛樂城推薦污水处理管理办公室

1、基本情况

線上娛樂城推薦污水处理管理办公室编制人数14人，实有人数13人，退休人员1人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额265.15万元，较上年增加114.96万元，增长76.54%。

其中：财政拨款156.61万元，上年结余108.54万元。

2018年支出预算总额265.15万元，较上年增加114.96万元，增长76.54%。

其中：工资福利支出108.80万元，日常公用支出20.57万元，对个人和家庭补助支出3.93万元，项目支出131.85万元。

第三部分 線上娛樂城推薦水务局2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映政府节能环保支出用于污染减排方面的其他用于污染减排方面的支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府用于其他城乡社区事务方面的支出。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利方面的防汛业务支出。

7、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利方面的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映政府农林水事务支出中用于其他水利方面的支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利的江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

15、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出的具体功能科目的支出项目。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算"三公经费"支出表

8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表