在線娛樂城局本级
2022年单位预算说明
目 录
第一部分 在線娛樂城水利局局本级概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 在線娛樂城水利局局本级2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 在線娛樂城水利局局本级2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 在線娛樂城概况
一、单位主要职责
線上娛樂城推薦是主管水行政工作的市政府组成部门,主要职责是:负责全市水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划,以及水资源、防洪排涝、节水、水土保持、等专业规划并组织实施。
二、单位2022年主要工作任务
線上娛樂城推薦2022年的主要工作任务是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深刻领会“两个确立”的决定性意义,深入学习党的十九届六中全会精神,传达贯彻全国、全省水利工作会议精神,推动落实省第十五次党代会、市第十二次党代会部署的目标任务,全面回顾总结2021年全市水利工作,分析当前水利改革发展形势,安排部署今年全市水利重点任务,按照“打头阵、当先锋、作表率”和“六个尽显”的要求,着力推动全市水利工作再上新台阶,为提升南昌发展首位度,充分彰显省会担当提供更加有力的水安全保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
三、单位基本情况
線上娛樂城推薦局本级所属二级预算单位,其中,为行政机关。编制人数32人,其中;行政编制29人、机关工勤编制3人;实有人数58人,其中:在职人数30人,包括行政人员27人、工勤人员3人;离休人员1人;退休人员27人。
第二部分 在線娛樂城局本级2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 在線娛樂城局本级2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年線上娛樂城推薦局本级收入预算总额为866.7万元,比上年减少639.24万元,下降42.4%(原因为:根据相关政策上年结余资金被收回)。其中:财政拨款收入866.7万元,较上年预算安排增加5.61万元。
(二)支出预算情况
2022年線上娛樂城推薦支出预算总额为866.7万元,比上年减少639.24万元,下降42.4%(原因为:根据相关政策上年结余资金被收回)。
其中:按支出项目类别划分:基本支出856.9万元,较上年预算安排减少110.6万元,包括工资福利支出765.61万元、日常公用支出75.59万元、对个人和家庭的补助15.7万元;项目支出9.8万元,较上年预算安排减少528.64万元,包括商品和服务支出9.8万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出54.45万元,较上年预算安排减少8.72万元;农林水支出744.78万元,较上年预算安排减少530.05万元;住房保障支出67.47万元,较上年预算安排增加0.99万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出765.61万元,较上年预算安排增加18.04万元;商品和服务支出85.39万元,较上年预算安排减少145.12万元;对个人和家庭的补助15.7万元,较上年预算安排减少8.98万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年線上娛樂城推薦财政拨款支出预算866.7万元,较上年增加5.61万元,增长6.5%。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出54.45万元,较上年预算安排减少0.1万元;农林水事务744.78万元,较上年预算安排增加4.72万元;住房保障支出67.47万元,较上年预算安排增加0.99万元。
按支出项目类别划分:基本支出856.9万元,较上年预算安排增加5.61万元,包括工资福利支出765.61万元、商品和服务支出75.58万元、对个人和家庭的补助15.71万元;项目支出9.8万元,较上年预算安排无变化,包括商品和服务支出9.8万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为75.58万元。较上年减少12.08万元,下降13.8%。减少的原因主要是根据相关政策上年结余资金被收回及综合定额缩减。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况说明
2022年我局政府采购预算共安排11万元。其中,货物预算11万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,单位无车辆。
(九)项目绩效情况
2022年本单位项目 1 个,具体为:
项目名称:在線娛樂城防汛计算机网络及应用系统技术支持服务项目
1、项目概述:保障在線娛樂城防汛网络正常运行,承担在線娛樂城防汛计算机广域网(包含市防办,所辖县区防办,电排站和圩堤管理单位防汛网络节点),防汛应用系统运行维护工作。
3、实施主体:在線娛樂城
4、实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日
6、绩效目标和指标:
数量指标:1.系统维护≥6次、2.系统升级≥1次、3.技术培训≥2次
成本指标:1.系统维护成本≤98000元
可持续影响指标:1.系统故障排除情况:100%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排10.44万元,“三公”经费资金在線娛樂城为财政拨款。其中:
1.因公出国(境)经费8.84万元,与上年无变化。
2.公务接待费1.6万元,与上年无变化。
3.公务用车运行维护费0万元,与上年无变化。
4.公务用车购置费0万元,与上年无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(五)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映政府用于其他城乡社区事务方面的支出。
(六)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映政府农林水事务支出中用于水利方面的防汛业务支出。
(七)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。
(八)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映政府农林水事务支出中用于其他水利方面的支出。
(九)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映政府农林水事务支出中用于水利的江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
(十)农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映政府农林水事务支出中用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
(十一)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
(十二)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。
(十三)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
(十四)农林水支出(类)水利(款)信息管理(项):反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。
(十五)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十六)农林水支出(类)水利(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十九)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
