目 录
第一部分 在線娛樂城水利综合服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 在線娛樂城水利综合服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 在線娛樂城水利综合服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 線上娛樂城推薦水利综合服务中心概况
一、单位主要职责
在線娛樂城水利综合服务中心隶属于在線娛樂城，主要职责是：承担节约用水行业监督行政辅助和技术支撑工作；协助做好制定节水行业政策、规章工作；承担节水新技术开发、推广和应用；承担做好节水宣传工作；承担水利工程质量安全监督管理行政辅助和技术支撑等工作。
二、单位2023年主要工作任务
在線娛樂城水利综合服务中心2023年主要工作任务是：一是持续深入学习贯彻党的二十大精神。把学习贯彻党的二十大精神作为当前首要的政治任务。原原本本、逐字逐句地学，切实用新思想、新论断、新战略武装头脑、指导工作。二是进一步开展计划用水管理工作。一方面制定并印发2023年度非居民用水计划，另一方面持续强化节约用水监督检查工作，拟在2022年的基础上增加20家单位进行精细化管理。三是持续加强项目建设与管理。提前与省厅对接年度考核细则，对标对表年度考核目标任务，力争不扣分得高分。着力推动节水载体创建、合同节水创建工作。四是继续开展节水宣传培训。依托节能周、科技周等关键节点，围绕“六进”，坚持“固定+流动”“线上+线下”相结合，开展全社会的节水宣传活动。五是加大水利工程建设质量安全监管力度。实施质量安全攻坚行动，紧紧围绕推动全市水利高质量发展，不断提升水利工程建设质量安全监管水平。
三、机构设置及人员情况
在線娛樂城水利综合服务中心为正科级全额拨款事业单位，内设股室5个，包括办公室、节水管理股、工程技术股、质量安全股、党务股。
编制人数37人，其中：全部补助事业编制37人。实有人数62人，其中：在职人数小计39人，包括全部补助事业人员39人；退休人员小计23人。
第二部分 在線娛樂城水利综合服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 在線娛樂城水利综合服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市水利综合服务中心收入预算总额为1014.74万元，比上年增加155.52万元，增长18.1%。其中：财政拨款收入1011.74万元，较上年预算安排增加155.52万元；事业单位经营收入3万元，较上年预算安排增加3万元。
（二）支出预算情况
2023年市水利综合服务中心支出预算总额为1014.74万元，比上年增加155.52万元，增长18.1%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出974.56万元，较上年预算安排增加155.52万元，包括工资福利支出909.75万元、日常公用支出63.06万元、对个人和家庭的补助1.75万元；项目支出40.18万元，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出40.18万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出77.78万元，较上年预算安排增加35.8万元；农林水支出860.54万元，较上年预算安排增加111.94万元；住房保障支出76.42万元，较上年预算安排增加7.79万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出909.75万元，较上年预算安排增加155.01万元；商品和服务支出103.24万元，较上年预算安排增加0.44万元；个人和家庭的补助1.75万元，较上年预算安排增加0.08万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市水利综合服务中心财政拨款支出预算1011.74万元，较上年增加152.52万元，增长18.1%。
按支出功能科目划分：农林水支出857.54万元，较上年预算安排增加108.94万元；社会保障和就业支出77.78万元，较上年预算安排增加35.8万元；住房保障支出76.42，较上年预算安排增加7.79万元。
按支出项目类别划分：基本支出971.56万元，较上年预算安排增加152.52万元；其中：工资福利支出906.75万元，商品和服务支出63.06万元，对个人和家庭的补助1.75万元。项目支出40.18万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出40.18万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排4.4万元。其中，政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.9万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0万元。
（九）项目绩效情况
1、水利工程质量监督经费：
1）项目概述：在建水利工程质量与安全监督，加强水利工程建设质量与安全监督管理，提升我市水利工程建设质量，降低安全事故。
2）立项依据：根据《中共線上娛樂城推薦委机构编制委员会关于在線娛樂城事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕68号）文件，線上娛樂城推薦水利工程建设质量与安全监督站撤销，其公益职能划入在線娛樂城水利综合服务中心，在線娛樂城水利综合服务中心承担水利工程质量监督管理行政辅助和技术支撑等工作。
依据《水利工程质量管理规定》（2023年1月12日水利部令第52号发布）“县级以上地方人民政府水行政主管部门在职责范围内负责本行政区域水利工程质量的监督管理， 可以委托水利工程质量监督机构具体承担水利工程建设项目的质量监督工作。”和《水利建设工程质量监督规程》（DB36/T 1039-2018）“质量监督机构按照水利建设工程质量监督事权划分相关文件规定，履行对工程项目建设的质量监督职责。”等相关规定、规程要求，線上娛樂城推薦水利综合服务中心对市级水利工程建设项目实施质量监督，并依据相应法律法规开展相关工作。
3）实施主体：線上娛樂城推薦水利综合服务中心
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：40.18万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：新开工基建项目数（个）>=30个；开展监督检查次数（次）>=150次；质量安全隐患排查次数>=60次；巡查记录下发>=60次。
质量指标：新开工基建项目质量监督率（%）=100%；监督检查覆盖率（%）=100%；质量安全隐患排查率=100%；巡查记录下发率=100%。
时效指标：完成时限=100%
成本指标：工作成本=40.18万元
社会效益指标：降低质量事故发生率=70%；整改落实情况>=90%。
满意度指标：群众满意情况>=95%；单位满意情况>=90%。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排9.45万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元，与上年保持一致。
2．公务接待费0万元，比上年减少1.65万元。主要原因是疫情影响未安排公务接待预算。
3．公务用车运行维护费9.45万元，比上年增加1.65万元。主要原因是用车需求增加。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
