目 录
第一部分 線上娛樂城推薦城市防洪事务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 在線娛樂城城市防洪事务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 在線娛樂城城市防洪事务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 線上娛樂城推薦城市防洪事务中心概况
一、单位主要职责
線上娛樂城推薦城市防洪事务中心是主管水利工作的在線娛樂城下属单位，主要职责是：承担城区防洪排涝堤防、电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护，承担河湖长制相关事务性工作，承担流域水旱灾害防御等事务性工作。
二、单位2023年主要工作任务
在線娛樂城城市防洪事务中心2023年的主要工作任务：一是继续做好防汛工作，确保辖区安全度汛和人民生命财产安全；二是加强工程管理，继续做好所辖水利工程的维修养护、巡查、环境卫生、水面保洁等日常管理工作等。
三、机构设置及人员情况
2023年線上娛樂城推薦城市防洪事务中心内设股室5个和6个管护单元。股室包括：综合股、计财股、信息技术股、建设与管理股、监督考核股。管护单元包括：卫东防洪事务所、双港防洪事务所、青山湖防洪事务所、鱼尾防洪事务所、新洲防洪事务所、南隔堤防洪事务所。
编制人数82人，其中；全部补助事业编制82人。实有人数167人，其中：在职人数小计84人，包括全部补助事业人员84人；退休人员小计83人。
第二部分 在線娛樂城城市防洪事务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 在線娛樂城城市防洪事务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市城市防洪事务中心收入预算总额为2630.58万元，比上年减少133.30万元，下降4.8%。其中：财政拨款收入2630.58万元，较上年预算安排减少133.30万元。
（二）支出预算情况
2023年市城市防洪事务中心支出预算总额为2630.58万元，比上年减少133.30万元，下降4.8%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2198.61万元，较上年预算安排减少61.90万元，包括工资福利支出2099.82万元、日常公用支出92.84万元、对个人和家庭的补助5.95万元；项目支出431.97万元，较上年预算安排减少71.4万元，包括工资福利支出431.97万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出164.63万元，较上年预算安排增加50.79万元；农林水支出2293.29万元,较上年预算安排减少159.27万元；住房保障支出172.65万元,较上年预算安排减少24.82万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2531.79万元，较上年预算安排减少103.92万元；商品和服务支出92.84万元，较上年预算安排减少28.34万元；社会福利和救助0.97万元，较上年预算安排增加0.08万元；离退休费4.98万元，较上年预算安排减少1.11万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市城市防洪事务中心财政拨款支出预算2630.58万元，较上年减少133.30万元，下降4.8%。
按支出功能科目划分：农林水支出2293.29万元,较上年预算安排减少159.27万元;住房保障支出172.65万元，较上年预算安排减少24.82万元;社会保障和就业支出164.63万元，较上年预算安排增加50.79万元。
按支出项目类别划分：基本支出2198.61万元,较上年预算安排减少61.9万元;其中：工资福利支出2099.82万元,商品和服务支出92.84万元,对个人和家庭的补助5.95万元。项目支出431.97万元,较上年预算安排减少71.4万元;其中：其他工资福利支出431.97万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排36.6万元。其中，政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
（九）项目绩效情况
2023年公益性岗位经费项目：保障计划外用工人员经费，保障单位业务开展。
1）项目概述：为切实履行好事务中心承担的建成区内城市防洪、电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护工作,保障单位的正常运转，确保我市城区防洪排涝安全。市人保局审批同意我中心使用计划外用工121人。
2）立项依据：根据2021年線上娛樂城推薦人力资源和社会保障局关于对《关于市防洪排涝工程事务中心继续使用计划外用工的请示》的回复文件精神，同意我中心下设的昌南城市防洪分中心继续使用计划外用工39人，昌北防洪排涝分中心继续使用计划外用工65人、南隔堤提防分中心继续使用计划外用工20人、赣东大堤城区防洪分中心继续使用计划外用工17人，工资标准应不低于每人每年35700元(含我市最低工资标准、单位和个人应缴纳的社会保险及人力资源管理费等；根据中共在線娛樂城委机构编制委员会关于在線娛樂城事业单位改革有关事项的批复（洪编发〔2021]68号），组建市防洪排涝工程事务中心:将市昌南城市防洪工程管理处、市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处、市南隔堤堤防工程管理处、市昌北防洪排涝工程管理处整合组建市防洪排涝工程事务中心，为在線娛樂城管理的正科级公益一类事业单位；根据中共線上娛樂城推薦委机构编制委员会关于调整涉水管理职责及相关机构编制事项的通知（洪编发[2021)154号），将市防洪排涝工程事务中心更名为市城市防洪事务中心，其承担的建成区内电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护等排涝事务性工作职责划入市城市管理和综合执法局下属市市政公用事业服务中心，相应划转事业编制20名和编外聘用人员20人；根据中共在線娛樂城委机构编制委员会三定方案，我中心主要承担城区防洪排涝堤防、电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护(不含建成区内电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护等排涝事务性工作）；承担河湖长制相关事务性工作；承担流域水旱灾害防御等事务性工作。
3）实施主体：線上娛樂城推薦城市防洪事务中心
4）实施周期：2023-01-01至2023-12-31
5）年度预算安排：431.97万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：单位计划外员工121名工作任务：1、从事15座泵站防洪工作；2、85公里堤防岸线巡查及度汛安全隐患排查；3、七个水利工程建设管理。
质量指标：1、是否按规范开、闭泵站机组；2、汛期堤防岸线巡查次数是否达到标准。3、排查问题，建立台账，制定整改措施,及时整改率。
时效指标：1、泵站开启及时率大于等于95％；2、岸线巡查及度汛安全隐患排查完成率等于100%；3、水利工程完成率大于等于90％。
成本指标：人员经费控制等于431.97万元。
社会效益指标：提高水利服务能力，确保水利设施长效发挥作用。
满意度指标：受益群众满意度大于等于90％
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排29.7万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。
2．公务接待费1.1万元，比上年减少0.36万元。主要原因是：缩减公务接待支出。
3．公务用车运行维护费28.6万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
在線娛樂城城市防洪事务中心2023年单位预算表、项目支出绩效目标表
