目 录
第一部分 線上娛樂城推薦水利局局本级概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 在線娛樂城水利局局本级2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 線上娛樂城推薦水利局局本级2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 在線娛樂城概况
一、单位主要职责
在線娛樂城是市政府水行政主管部门，主要职能是：贯彻执行国家和江西省有关水行政的工作方针、政策，依法主管全市河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本市重要河道的综合治理、开发和保护，负责建成区以外的水面管理，负责全市水资源管理、城乡水利建设管理、水旱灾害防御、水行政综合执法、水利建设市场监管等工作，承担市河湖长制办公室日常工作。
二、单位2023年主要工作任务
在線娛樂城2023年的主要工作任务是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下的关键之年，也是推进南昌水利高质量发展的重要一年。在線娛樂城将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面贯彻党的二十大精神，加快重大重点水利工程建设，着力防御水旱灾害，推进水生态文明建设，巩固发展民生水利，不断深化水利改革，强化水利管理，努力开创全市水利高质量发展新局面，为南昌打造“一枢纽四中心”、实现“两个大幅提升”提供更加有力的水安全保障。
三、机构设置及人员情况
2023年在線娛樂城内设科室 9个，包括办公室、计划财务科、政策法规科、水资源科、综合规划与建设管理科、农村水利科、水旱灾害防御科、河长科、机关党委。
编制人数33人，其中：行政编制33人；实有人数60人，其中：在职人数小计30人，包括行政人员27人、工勤人员3人；离休人员小计1人；退休人员小计29人。
第二部分 在線娛樂城局本级2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 在線娛樂城局本级2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年在線娛樂城局本级收入预算总额为974.58万元，比上年增加107.88万元，增长12.4%。其中：财政拨款收入974.58万元，较上年预算安排增加107.88万元。
（二）支出预算情况
2023年在線娛樂城局本级支出预算总额为974.58万元，比上年增加107.88万元，增长12.4%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出964.78万元，较上年预算安排增加107.88万元，包括工资福利支出871.7万元、日常公用支出76.46万元、对个人和家庭的补助16.61万元；项目支出9.8万元，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出9.8万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出83.73万元，较上年预算安排增加29.28万元；农林水支出821.02万元，较上年预算安排增加76.24万元；住房保障支出69.83万元，较上年预算安排增加2.36万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出871.7万元，较上年预算安排增加106.09万元；商品和服务支出86.27万元，较上年预算安排增加0.88万元；对个人和家庭的补助16.61万元，较上年预算安排增加0.91万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年在線娛樂城局本级财政拨款支出预算974.58万元，较上年增加107.88万元，增长12.4%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出83.73万元，较上年预算安排增加29.28万元；农林水支出821.02万元，较上年预算安排增加76.24万元；住房保障支出69.83万元，较上年预算安排增加2.36万元。
按支出项目类别划分：基本支出964.78万元，较上年预算安排增加107.88万元;其中：工资福利支出871.7万元、商品和服务支出76.46万元、对个人和家庭的补助16.61万元。项目支出9.8万元，较上年预算安排无变化;其中：商品和服务支出9.8万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为76.46万元。较上年增加0.88万元，增长1.2%。增加的原因主要是编制人数增加。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排15.5万元。其中，政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九）项目绩效情况
1、2023年本单位项目 1 个,具体为：
项目名称：線上娛樂城推薦防汛计算机网络及应用系统技术支持服务项目
1）项目概述：保障在線娛樂城水利部门防汛网络正常运行，承担線上娛樂城推薦防汛计算机广域网（包含在線娛樂城，所辖县区水利部门，电排站和圩堤管理单位防汛网络节点），防汛应用系统运行维护工作。
2）立项依据：根据在線娛樂城三定方案，主要承担全市河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本市重要河道的综合治理、开发和保护，负责建成区以外的水面管理，负责全市水资源管理、城乡水利建设管理、水旱灾害防御、水行政综合执法、水利建设市场监管等工作，承担市河湖长制办公室日常工作;線上娛樂城推薦防汛计算机广域网(包含市防办，所辖县(区)防办、电排站和圩堤管理单位防汛网络节点)、防汛应用系统运行维护工作；根据《关于2022年市本级水利发展专项资金预算安排计划》（洪府办字【2022】286号）文件精神，每年汛前对所有防汛网络节点进行一次巡检，日常维护主要采取现场维护、电话热线、远程网络实时维护等方式。
3)实施主体：在線娛樂城
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：9.8万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：防汛系统升级＝1次、防汛系统维护=6次、技术培训=2次
质量指标：系统升级验收合格率=100%、系统维护达标率=100%、培训成果达标率=100%
时效指标：项目完成及时率=100%
成本指标：项目成本=9.8万
社会效益指标：防汛网络畅通，支撑防汛工作顺利开展=100%、项目实施保障線上娛樂城推薦水利部门防汛网络系统正常运转，减少洪涝灾害损失，保障人民生命财产安全=100%
满意度指标：群众满意度≥95%
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排10.44万元。其中:
1．因公出国（境）经费8.84万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费1.6万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
