目 录
第一部分 在線娛樂城水利局概况
一、部门主要职责
二、部门2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 在線娛樂城水利局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 在線娛樂城水利局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 在線娛樂城概况
一、部门主要职责
在線娛樂城是市政府水行政主管部门，主要职能是：贯彻执行国家和江西省有关水行政的工作方针、政策，依法主管全市河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本市重要河道的综合治理、开发和保护，负责建成区以外的水面管理，负责全市水资源管理、城乡水利建设管理、水旱灾害防御、水行政综合执法、水利建设市场监管等工作，承担市河湖长制办公室日常工作。
二、部门2023年主要工作任务
在線娛樂城2023年的主要工作任务是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下的关键之年，也是推进南昌水利高质量发展的重要一年。在線娛樂城将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面贯彻党的二十大精神，加快重大重点水利工程建设，着力防御水旱灾害，推进水生态文明建设，巩固发展民生水利，不断深化水利改革，强化水利管理，努力开创全市水利高质量发展新局面，为南昌打造“一枢纽四中心”、实现“两个大幅提升”提供更加有力的水安全保障。
三、机构设置及人员情况
在線娛樂城共有预算单位6个，包括局本级和5个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：在線娛樂城；行政参公2个：在線娛樂城水保与水旱灾害防御技术中心、線上娛樂城推薦水行政综合执法支队；公益一类事业单位3个：線上娛樂城推薦水利规划服务中心、線上娛樂城推薦水利综合服务中心、線上娛樂城推薦城市防洪事务中心。
编制人数250人，其中：行政编制33人、参照公务员管理的事业编制53人、全部补助事业编制164人。实有人数408人，其中：在职人数小计240人，包括行政人员30人、参照公务员管理的事业人员44人、全部补助事业人员166人；离休人员小计1人；退休人员小计167人。
第二部分 在線娛樂城2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 在線娛樂城2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年在線娛樂城收入预算总额为7532.26万元，比上年增加634.77万元，增长9.2%。其中：财政拨款收入6731.58万元，较上年预算安排增加411.61万元；事业单位经营收入396.96万元，较上年预算安排减少180.55万元；其他收入403.72万元，较上年预算安排增加403.72万元。
（二）支出预算情况
2023年在線娛樂城支出预算总额为7532.26万元，比上年增加634.77万元，增长9.2%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出6950.31万元，较上年预算安排增加706.17万元，包括工资福利支出5989.26万元、日常公用支出899.25万元、对个人和家庭的补助26.81万元；项目支出581.95万元，较上年预算安排减少71.4万元，包括工资福利支出431.97万元、商品和服务支出149.98万元。
按支出功能科目划分：行政运行支出811.22万元，较上年预算安排增加76.24万元；行政单位离退休16.36万元，较上年预算安排减少0.18万元；事业单位离退休8.4万元，较上年预算安排减少0.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出472.29万元，较上年预算安排增加171.51万元；水利工程运行与维护2293.29万元，较上年预算安排减少159.27万元；水利执法监督766.99万元，较上年预算安排增加78.68万元；水土保持405.23万元，较上年预算安排增加35.57万元；水资源节约管理与保护860.54万元，较上年预算安排增加111.94万元；其他水利支出1382.78万元，较上年预算安排增加325.59万元；住房公积金450.6万元，较上年预算安排减少0.06万元；购房补贴64.57万元，较上年预算安排减少4.27万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出6421.23万元，较上年预算安排增加382.97万元；商品和服务支出1049.23万元，较上年预算安排增加296.79万元；对个人和家庭的补助26.81万元，较上年预算安排增加0.02万元；资本性支出35万元，较上年预算安排减少45万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年在線娛樂城财政拨款支出预算6731.58万元，较上年增加411.61万元，增长6.5%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出497.05万元，较上年预算安排增加189.78万元；农林水支出5732.6万元，较上年预算安排增加224.8万元；住房保障支出501.93万元，较上年预算安排减少2.97万元。
按支出项目类别划分：基本支出6149.63万元，较上年预算安排增加483.01万元，其中：工资福利支出5707.12万元、商品和服务支出415.7万元、对个人和家庭的补助26.81万元。项目支出581.95万元，较上年预算安排减少71.4万元，其中：工资福利支出431.97万元、商品和服务支出149.98万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本部门机关运行经费为206.07万元。较上年增加0.14万元，增长0.07%。增加的原因主要是行政编制人数增加。
（七）政府采购情况说明
2023年我局各单位政府采购预算共安排113.5万元。其中：政府采购货物预算24.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算89.1万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0台。
（九）项目绩效情况
2023年本部门项目 4 个，具体为：
1、项目名称：防汛计算机网络及应用系统技术支持服务费
1）项目概述：保障線上娛樂城推薦水利部门防汛网络正常运行，承担線上娛樂城推薦防汛计算机广域网（包含在線娛樂城，所辖县区水利部门，电排站和圩堤管理单位防汛网络节点），防汛应用系统运行维护工作。
2）立项依据：根据在線娛樂城三定方案，主要承担全市河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本市重要河道的综合治理、开发和保护，负责建成区以外的水面管理，负责全市水资源管理、城乡水利建设管理、水旱灾害防御、水行政综合执法、水利建设市场监管等工作，承担市河湖长制办公室日常工作;線上娛樂城推薦防汛计算机广域网(包含市防办，所辖县(区)防办、电排站和圩堤管理单位防汛网络节点)、防汛应用系统运行维护工作；根据《关于2022年市本级水利发展专项资金预算安排计划》（洪府办字【2022】286号）文件精神，每年汛前对所有防汛网络节点进行一次巡检，日常维护主要采取现场维护、电话热线、远程网络实时维护等方式。
3)实施主体：在線娛樂城
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：9.8万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：防汛系统升级＝1次、防汛系统维护=6次、技术培训=2次。
质量指标：系统升级验收合格率=100%、系统维护达标率=100%、培训成果达标率=100%。
时效指标：项目完成及时率=100%
成本指标：项目成本=9.8万
社会效益指标：防汛网络畅通，支撑防汛工作顺利开展=100%、项目实施保障在線娛樂城水利部门防汛网络系统正常运转，减少洪涝灾害损失，保障人民生命财产安全=100%
满意度指标：群众满意度≥95%
2、水利工程审查、科技推广及防洪抗旱技术支撑项目：根据“三定”方案规定，水利规划服务中心承担了水利工程审查、验收、水利科技研究推广工作以及防洪抗旱应急响应技术支撑工作。
1）项目概述：为全市水利工程技术性文件审查及验收工作；水利科研、交流、培训等工作；防洪抗旱应急响应技术支撑工作。
2）立项依据：依据中共線上娛樂城推薦委机构编制委员会《关于在線娛樂城事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]68号）、在線娛樂城《关于进一步明确市水利规划服务中心工作职责的通知》(洪水办[2021]41号)，中心由具有部分经营性职能的公益二类事业单位转为全公益性的公益一类事业单位，原设计、规划等经营性收入渠道已关闭，但原经营性职能部分工作转变为中心改革后主要工作职能的一部分，在此转变工作职能的基础上，中心又添加了一部分围绕在線娛樂城水利技术支撑服务等工作职能内容。中心承担的水利工程审查、验收、水利科技研究推广工作以及防洪抗旱应急响应技术支撑等公益性工作的相关经费（原由政府购买服务方式解决），以及改革后部分办公经费的缺口（原由经营性收入解决），其工作经费需由财政予以补助。由中心申请、主管单位在線娛樂城同意，经在線娛樂城财政局批准，中心获得此项年度预算。
3）实施主体：在線娛樂城水利规划服务中心
4）实施周期：2023年度
5）年度预算安排：100万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：①全市水利工程技术性文件审查及验收项数≥45项；②水利科研、交流、宣传培训次数≥4次；③聘请水旱灾害防御专家人数≥12人。
质量指标：①全市水利工程技术性文件审查及验收完成率≥95%；②水利科研、交流、培训评审率=100%；③水旱灾害防御专家人数到位率≥90%。
时效指标：规定时间完成率≥95%。
成本指标：水利工程审查、科技推广及防洪抗旱技术支撑工作经费成本≤100万元。
社会效益指标：①极大提高市水利工程建设质量；②极大提高水利新技术的应用与推广；③极大提高全市水旱灾害防御能力。
生态效益指标：极大改善全市水利生态效益。
可持续影响指标：极大提高评审和验收质量。
满意度指标：①水利工程项目建设方满意率≥95%；②新水利技术培训人员满意率≥95%；③水旱灾害防御专家满意率≥95%。
3、项目名称：水利工程质量监督经费
1）项目概述：在建水利工程质量与安全监督，加强水利工程建设质量与安全监督管理，提升我市水利工程建设质量，降低安全事故。
2）立项依据：根据《中共線上娛樂城推薦委机构编制委员会关于在線娛樂城事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕68号）文件，在線娛樂城水利工程建设质量与安全监督站撤销，其公益职能划入線上娛樂城推薦水利综合服务中心，線上娛樂城推薦水利综合服务中心承担水利工程质量监督管理行政辅助和技术支撑等工作。
依据《水利工程质量管理规定》（2023年1月12日水利部令第52号发布）“县级以上地方人民政府水行政主管部门在职责范围内负责本行政区域水利工程质量的监督管理， 可以委托水利工程质量监督机构具体承担水利工程建设项目的质量监督工作。”和《水利建设工程质量监督规程》（DB36/T 1039-2018）“质量监督机构按照水利建设工程质量监督事权划分相关文件规定，履行对工程项目建设的质量监督职责。”等相关规定、规程要求，在線娛樂城水利综合服务中心对市级水利工程建设项目实施质量监督，并依据相应法律法规开展相关工作。
3）实施主体：線上娛樂城推薦水利综合服务中心
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：40.18万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：新开工基建项目数（个）>=30个；开展监督检查次数（次）>=150次；质量安全隐患排查次数>=60次；巡查记录下发>=60次。
质量指标：新开工基建项目质量监督率（%）=100%；监督检查覆盖率（%）=100%；质量安全隐患排查率=100%；巡查记录下发率=100%。
时效指标：完成时限=100%
成本指标：工作成本=40.18万元
社会效益指标：降低质量事故发生率=70%；整改落实情况>=90%。
满意度指标：群众满意情况>=95%；单位满意情况>=90%。
4、2023年公益性岗位经费项目：保障计划外用工人员经费，保障单位业务开展。
1）项目概述：为切实履行好对新增水利工程设施的日常管理工作，保障单位的正常运转，确保我市城区防洪排涝安全。市人保局审批同意市城市防洪事务中心使用计划外用工121人。
2）立项依据：根据2021年在線娛樂城人力资源和社会保障局关于对《关于市防洪排涝工程事务中心继续使用计划外用工的请示》的回复文件精神，同意我中心下设的昌南城市防洪分中心继续使用计划外用工39人，昌北防洪排涝分中心继续使用计划外用工65人、南隔堤提防分中心继续使用计划外用工20人、赣东大堤城区防洪分中心继续使用计划外用工17人，工资标准应不低于每人每年35700元(含我市最低工资标准、单位和个人应缴纳的社会保险及人力资源管理费等；根据中共在線娛樂城委机构编制委员会关于在線娛樂城事业单位改革有关事项的批复（洪编发〔2021]68号），组建市防洪排涝工程事务中心:将市昌南城市防洪工程管理处、市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处、市南隔堤堤防工程管理处、市昌北防洪排涝工程管理处整合组建市防洪排涝工程事务中心，为在線娛樂城管理的正科级公益一类事业单位；根据中共線上娛樂城推薦委机构编制委员会关于调整涉水管理职责及相关机构编制事项的通知（洪编发[2021)154号），将市防洪排涝工程事务中心更名为市城市防洪事务中心，其承担的建成区内电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护等排涝事务性工作职责划入市城市管理和综合执法局下属市市政公用事业服务中心，相应划转事业编制20名和编外聘用人员20人；根据中共線上娛樂城推薦委机构编制委员会三定方案，我中心主要承担城区防洪排涝堤防、电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护(不含建成区内电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护等排涝事务性工作）；承担河湖长制相关事务性工作；承担流域水旱灾害防御等事务性工作。
3）实施主体：線上娛樂城推薦城市防洪事务中心
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：431.97万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：单位计划外员工121名工作任务：1、从事15座泵站防洪工作；2、85公里堤防岸线巡查及度汛安全隐患排查；3、七个水利工程建设管理。
质量指标：1、是否按规范开、闭泵站机组；2、汛期堤防岸线巡查次数是否达到标准。3、排查问题，建立台账，制定整改措施,及时整改率。
时效指标：1、泵站开启及时率大于等于95％；2、岸线巡查及度汛安全隐患排查完成率等于100%；3、水利工程完成率大于等于90％。
成本指标：人员经费控制等于431.97万元。
社会效益指标：提高水利服务能力，确保水利设施长效发挥作用。
满意度指标：受益群众满意度大于等于90％
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费财政拨款安排55.29万元。其中:
1．因公出国（境）经费8.84万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费3.2万元，比上年减少2.41万元。主要原因是压缩接待费。
3．公务用车运行维护费43.25万元，比上年增加1.65万元。主要原因是车辆年限久，维修费需增加。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
（六）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
（七）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
（八）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
