目 录
第一部分 線上娛樂城推薦水利规划服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 線上娛樂城推薦水利规划服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 在線娛樂城水利规划服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 線上娛樂城推薦水利规划服务中心概况
一、单位主要职责
根据中共在線娛樂城委机构编制委员会《关于在線娛樂城事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]68号）文件精神，经在線娛樂城进一步明确，我中心承担的工作主要职责是:
1、承担水利综合规划、各专项规划：承担水利综合规划、各专项规划的编制、落实年度建设任务调整和规划修订、中期评估、总结评估等方面的技术服务；
2、承担水利工程项目审查论证等技术服务工作；
3、承担技术方案及技术管理支撑服务：
4、负责全市水利基础资料的归档管理；
5、承担水旱灾害防御方案技术支撑服务；
6、承担水资源调查论证服务工作：承担规划和建设项目水资源论证评价技术支撑服务；
7、承担水土保持研究和技术服务：承担水土保持研究和水保方案落实的技术服务；承担生产建设项目水自主验收核查的技术服务；承担水土流失预防和治理效果评价技术服务；
8、组织水利科技研究、技术推广与教育培训，以及对外技术合作与交流等技术支撑工作；
9、承担市级水利工程相关行政验收工作等技术服务工作；
10、开展水利专业技术的普及推广工作；
11、承担防洪抗旱应急响应技术支撑工作：承担水旱灾害防御技术支撑；
12、参与水利行业督查工作的技术服务。
二、单位2023年主要工作任务
市水利规划服务中心2023年的主要工作任务具体如下：
1、全市水利工程技术性文件审查及验收工作：
做好水利工程项目审查、水土保持方案审查、水资源方案审查、江西省水利厅年度生产建设项目水土保持方案质量抽查工作、水利工程项目验收等工作。
2、技术人员培训：
组织技术人员培训2次以上。
3、省级科研课题验收:
完成《航测技术在河岸工程信息采集与损伤识别的推广应用》课题验收。
4、市级水利规划编制:
完成《在線娛樂城城市防洪规划》送审稿、完成《在線娛樂城水网规划》修订稿并报批、《南昌中小河流治理总体方案》完成逐河流中小河流治理方案。
5、做好水利督查工作。
6、防洪抗旱应急响应技术支撑工作。
7、做好其他中心职责范围内的工作。
三、机构设置及人员情况
2023年線上娛樂城推薦水利规划服务中心内设科室4个，包括办公室、规划与发展研究科、水土资源科、水利技术科。
编制人数31人，其中：全部补助事业编制31人。实有人数39人，其中：在职人数小计31人，包括全部补助事业人员31人；退休人员小计8人。
第二部分 在線娛樂城水利规划服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 線上娛樂城推薦水利规划服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市水利规划服务中心收入预算总额为1514.91万元，比上年增加340.93万元，增长29.0%。其中：财政拨款收入717.22万元，较上年预算安排增加120.75万元；事业单位经营收入393.96万元，较上年预算安排减少183.55万元；其它收入403.72万元（其中：在線娛樂城城市规划设计研究总院安置费303.72万元；在線娛樂城城市规划设计研究总院返回洪昌监理公司注册资本金100万元），较上年预算安排增加403.72万元。
（二）支出预算情况
2023年市水利规划服务中心支出预算总额为1514.91万元，比上年增加340.93万元，增长29.0%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1414.91万元，较上年预算安排增加340.93万元，包括工资福利支出842.01万元、对个人和家庭的补助0.62万元、资本性支出35万元、商品和服务支出537.28万元；项目支出100万元，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出100万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出62.29万元，较上年预算安排增加9.58万元；农林水支出1372.98万元，较上年预算安排增加325.59万元；住房保障支出79.64万元，较上年预算安排增加5.76万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出842.01万元，较上年预算安排增加61.38万元；商品和服务支出637.28万元，较上年预算安排增加214.55万元；对个人和家庭的补助0.62万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出35万元，较上年预算安排减少35万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市水利规划服务中心财政拨款支出预算717.22万元，较上年增加120.75万元，增长20.2%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出62.29万元，较上年预算安排增加28.98万元；农林水支出588.53万元，较上年预算安排增加84.65万元；住房保障支出66.40万元，较上年预算安排增加7.12万元。
按支出项目类别划分：基本支出 617.22万元，较上年预算安排增加 120.75万元；其中：工资福利支出562.86万元、商品和服务支出53.74万元、对个人和家庭的补助0.62万元；项目支出100万元，较上年预算安排增加0万元，包含商品和服务支出100万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行费。
（七）政府采购情况说明
2023年我中心政府采购预算共安排48万元。其中：政府采购货物预算41万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算7万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆，另外3辆2022年5月已走报废程序；执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0万元。
（九）项目绩效情况
1、水利工程审查、科技推广及防洪抗旱技术支撑项目：根据“三定”方案规定，我中心承担了水利工程审查、验收、水利科技研究推广工作以及防洪抗旱应急响应技术支撑工作。
1）项目概述：为全市水利工程技术性文件审查及验收工作；水利科研、交流、培训等工作；防洪抗旱应急响应技术支撑工作。
2）立项依据：依据中共在線娛樂城委机构编制委员会《关于在線娛樂城事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]68号）、在線娛樂城《关于进一步明确市水利规划服务中心工作职责的通知》(洪水办[2021]41号)，我中心由具有部分经营性职能的公益二类事业单位转为全公益性的公益一类事业单位，原设计、规划等经营性收入渠道已关闭，但原经营性职能部分工作转变为我中心改革后主要工作职能的一部分，在此转变工作职能的基础上，我中心又添加了一部分围绕在線娛樂城水利技术支撑服务等工作职能内容。我中心承担的水利工程审查、验收、水利科技研究推广工作以及防洪抗旱应急响应技术支撑等公益性工作的相关经费（原由政府购买服务方式解决），以及改革后部分办公经费的缺口（原由经营性收入解决），其工作经费需由财政予以补助。由我中心申请、主管单位在線娛樂城同意，经在線娛樂城财政局批准，我中心获得此项年度预算。
3）实施主体：在線娛樂城水利规划服务中心
4）实施周期：2023年度
5）年度预算安排：100万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：①全市水利工程技术性文件审查及验收项数≥45项；②水利科研、交流、宣传培训次数≥4次；③聘请水旱灾害防御专家人数≥12人。
质量指标：①全市水利工程技术性文件审查及验收完成率≥95%；②水利科研、交流、培训评审率=100%；③水旱灾害防御专家人数到位率≥90%。
时效指标：规定时间完成率≥95%。
成本指标：水利工程审查、科技推广及防洪抗旱技术支撑工作经费成本≤100万元。
社会效益指标：①极大提高市水利工程建设质量；②极大提高水利新技术的应用与推广；③极大提高全市水旱灾害防御能力。
生态效益指标：极大改善全市水利生态效益。
可持续影响指标：极大提高评审和验收质量。
满意度指标：①水利工程项目建设方满意率≥95%；②新水利技术培训人员满意率≥95%；③水旱灾害防御专家满意率≥95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排5.7万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。
2．公务接待费0.5万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费5.2万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。
4．公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
在線娛樂城水利规划服务中心2023年单位预算表、项目支出绩效目标表
