目 录
第一部分 在線娛樂城水保与水旱灾害防御技术中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 線上娛樂城推薦水保与水旱灾害防御技术中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 線上娛樂城推薦水保与水旱灾害防御技术中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 在線娛樂城水保与水旱灾害防御技术中心概况
一、单位主要职责
在線娛樂城水保与水旱灾害防御技术中心是在線娛樂城二级预算单位，主要职责是：承担水土保持监督管理行政辅助工作，承担水土保持及水旱灾害防御技术支撑事务性工作，承担水利网络、媒体运行、维护等工作。
二、单位2023年主要工作任务
在線娛樂城水保与水旱灾害防御技术中心2023年的主要工作任务是：部署年度治理水土流失面积14.6平方公里任务，协助市自然资源局做好在線娛樂城矿山生态环境问题大排查大整治专项行动。强化水土保持监管，扎实做好水利部和省级卫星遥感监管发现水土保持违法违规项目的查处和整改工作，对照图斑逐一限时整改销号，对拒不履行水土保持法定义务的采取信用监管、行政处罚等措施。建立行政审批、国家税务和水土保持联合工作机制，落实水土保持补偿费等非税收入划转工作，做到历史欠账清零，新审批生产建设项目开工即缴。
三、机构设置及人员情况
2023年線上娛樂城推薦水保与水旱灾害防御技术中心内设股室4个，包括：监督管理股、治理技术股、信息技术股、办公室。
编制人数23人，其中：参公编制9人、全部补助事业编制14人。实有人数31人，其中：在职人数小计18人，包括参公人员6人、全部补助事业人员12人；退休人员小计13人。
第二部分 在線娛樂城水保与水旱灾害防御技术中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 在線娛樂城水保与水旱灾害防御技术中心
2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年線上娛樂城推薦水保与水旱灾害防御技术中心收入预算总额为479.49万元，比上年增加49.53万元，增长11.5%。其中：财政拨款收入479.49万元，较上年预算安排增加49.53万元。
（二）支出预算情况
2023年線上娛樂城推薦水保与水旱灾害防御技术中心支出预算总额为479.49万元，比上年增加49.53万元，增长11.5%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出479.49万元，较上年预算安排增加49.53万元，包括工资福利支出440.17万元、日常公用支出38.28万元、对个人和家庭的补助1.05万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.61万元，较上年预算安排增加13.17万元；农林水支出405.23万元，较上年预算安排增加35.57万元；住房保障支出37.65万元，较上年预算安排增加5.54万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出440.17万元，较上年预算安排增加50.53万元；商品和服务支出38.28万元，较上年预算安排减少1.67万元；对个人和家庭的补助1.05万元，较上年预算安排增加0.08万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年線上娛樂城推薦水保与水旱灾害防御技术中心财政拨款支出预算479.49万元，较上年增加49.53万元，增长11.5%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.61万元，较上年预算安排增加13.17万元；农林水支出405.23万元，较上年预算安排增加35.57万元；住房保障支出37.65万元，较上年预算安排增加5.54万元。
按支出项目类别划分：基本支出479.49万元,较上年预算安排增加49.53万元;其中：工资福利支出440.17万元,商品和服务支出38.28万元,对个人和家庭的补助1.05万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为38.28万元。较上年减少1.67万元，下降4.2%。减少的原因主要是压缩了公用支出。
（七）政府采购情况说明
2023年在線娛樂城水保与水旱灾害防御技术中心政府采购预算共安排5万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。
（九）项目绩效情况
2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排0万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
在線娛樂城水保与水旱灾害防御技术中心2023年单位预算表、项目支出绩效目标表
